Auditoría Interna

En el marco de la Ley 27.275 que promueve la transparencia activa, se publican a continuación los informes generados por la Auditoría Interna.


Informes

Objeto de la auditoría:

Verificar el Estado de Situación Patrimonial y Presupuestario del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJÉRCITO al 30 de noviembre de 2016.
Evaluar la razonabilidad de las registraciones de los Rubros “Disponibilidades” e “Inversiones”.
Comprobar el Estado de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Instituto con un análisis de una muestra del mismo.
Evaluar los montos destinados a previsionar contablemente los Juicios y/o Reclamos Interadministrativos contra el IOSE.
Comprobar el modo de registración de los bienes registrables del ente y la oportunidad de la misma.
Corroborar la integridad y confiabilidad de la registración contable del organismo.


Objeto de la auditoría:

Comprobación del Sistema GEF para la registración contable del IOSFA.


Objeto de la auditoría:

Verificar el cumplimiento de la normativa emanada de la Secretaría de Hacienda y de la Contaduría General de la Nación dependientes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, relativo a la elevación del anteproyecto del presupuesto anual y documentación de Cierre de Ejercicio Económico correspondientes a los años 2014 y 2015.

Informe de Auditoría N° 02/2017 Final “Procedimientos y Prácticas Farmacológicas CMI”
Objeto de la auditoría:

Verificar y constatar los procedimientos y las practicas de las prestaciones farmacológicas brindadas por la empresa Centro de Mezclas Intravenosas S.A., relacionada en particular con la inmunoterapia biológica con anticuerpos monoclonales a afiliados del IOSFA a través del convenio vigente con el IOSE Residual, durante el ejercicio 2016.


Informe Especial N° 04/2017 “Opinión respecto de la adquisición de un sistema informático para la administración del IOSFA”
Objeto de la auditoría:

Opinión respecto de la adquisición de un sistema informático para la administración del IOSFA” e-Siga.


Informe de Auditoría N° 04/2017 “Análisis del nuevo organigrama IOSFA y responsabilidades primarias”
Objeto de la auditoría:

Análisis del organigrama y las responsabilidades primarias asignadas a la nueva estructura organizativa de la entidad.


Informe Especial N° 05/2017 “Procedimiento de Inscripción en el Registro de Proveedores”
Objeto de la auditoría:

Emitir opinión respecto del procedimiento de Inscripción en el Registro de Proveedores del IOSFA y al Procedimiento de Administración, Gestión e Inscripción en el Registro de Proveedores del IOSFA y al Modelo de Formularios de Inscripción.


Informe Especial N° 06/2017 “Procedimiento de Denuncias de Internaciones para Instituciones Prestadoras Convenidas con Nomenclador IOSFA”
Objeto de la auditoría:

Análisis del Procedimiento de Denuncias de Internaciones para Instituciones Prestadoras Convenidas con Nomenclador IOSFA.


Informe Especial N° 07/2017 “Verificación de la puesta en práctica del Procedimiento para la Liquidación y Pago de Haberes del Personal Civil del IOSFA”
Objeto de la auditoría:

Verificación de la puesta en práctica del Procedimiento para la Liquidación y Pago de Haberes del Personal Civil del IOSFA.


Especial N° 09/2017 “Análisis del Plan Maestro de Integración IOSFA”
Objeto de la auditoría:

Análisis del Plan Maestro de Integración IOSFA, en cumplimiento de la Resolución Nº359/2016, dentro de un adecuado marco de control interno que responda a la reducción de riesgos por desvíos, y su correspondiente cronograma de ejecución.


Informe Especial N° 10/2017 “Verificación de la puesta en práctica del Procedimiento de Administración, Gestión e inscripción del Registro Único de Prestadores de Salud del IOSFA”
Objeto de la auditoría:

Verificación de la puesta en práctica del Procedimiento de Administración, Gestión e inscripción del Registro Único de Prestadores de Salud del IOSFA.


Informe Especial N° 11/2017 “Relevamiento de las acciones concomitantes de la Subgerencia Auditoría y Liquidación de Prestaciones en el marco de la implementación del RUP”
Objeto de la auditoría:

Relevamiento de las acciones concomitantes de la Subgerencia Auditoría y Liquidación de Prestaciones en el marco de la implementación del RUP.


Informe de Auditoría Nº 12/2017 “Circular SIGEN Nº 03/2017 – Estado de Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”
Objeto de la auditoría:

Relevar y analizar el estado de implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica(GDE) del IOSFA, conforme lo requerido por la Circular SIGEN Nº 03/2017.


Informe Especial Nº 13/2017 “Evaluación Responsabilidad Primaria y Acciones de la Subgerencia de Evaluación de Gestión”.
Objeto de la auditoría:

Plantear modificaciones en la estructura organizativa vigente del IOSFA, en lo que respecta a la Responsabilidad Primaria y Acciones de la Subgerencia de Evaluación de Gestión.

Informe de Auditoría N° 1/18 “Informe de situación financiera al 12 de diciembre de 2017”
Objeto de la auditoría:

Comprobación del Informe de situación financiera al 12 de diciembre de 2017, del corte financiero del IOSFA, presentado por el acto de traspaso de la presidencia del ente.


Informe de Auditoría N° 2/18 “Fondo Especial a rendir para transferencias al IOSE”
Objeto de la auditoría:

Evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente en relación al Fondo Especial a rendir para transferencias al Instituto de Obra Social del Ejército y la razonabilidad de los montos solicitados para el mes de Enero 2019.


Informe de Auditoría N° 4/18 “Resolución SIGEN 10/2006 – Ejercicio 2017”
Objeto de la auditoría:

Emitir opinión respecto del procedimiento de Inscripción en el Registro de Proveedores del IOSFA y al Procedimiento de Administración, Gestión e Inscripción en el Registro de Proveedores del IOSFA y al Modelo de Formularios de Inscripción.


Informe de Auditoría N° 5/18 “Circular 01/2003 – Incompatibilidades (Decreto Nº 894/01)
Objeto de la auditoría:

Verificar el grado de cumplimiento el Decreto N° 894/01 y modificatorias, con relación a las incompatibilidades, en el ámbito del IOSFA.


Informe Especial N° 07/2017 “Verificación de la puesta en práctica del Procedimiento para la Liquidación y Pago de Haberes del Personal Civil del IOSFA”
Objeto de la auditoría:

Verificación de la puesta en práctica del Procedimiento para la Liquidación y Pago de Haberes del Personal Civil del IOSFA.


Informe de Auditoría N° 6/18 “Informe Intervención Previa Procedimiento Locación Inmuebles”
Objeto de la auditoría:

Evaluar si el Procedimiento de Locación Inmuebles reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su contribución a la consecución de los objetivos de la organización en el marco de la normativa vigente.


Informe de Auditoría N° 7/18 “Informe Intervención Previa Directiva para Incorporación y/o Designación de Personal Jerárquico del IOSFA”
Objeto de la auditoría:

Evaluar si Directiva para Incorporación y/o Designación de Personal Jerárquico del IOSFA reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su contribución a la consecución de los objetivos de la organización en el marco de la normativa vigente.


Informe Especial Nº 08/18 “Modificación Organigrama y Responsabilidades Primarias”
Objeto de la auditoría:

Analizar las modificaciones propuestas a la estructura organizativa.


Informe de Auditoría Nº 09/18 “Costos de la No Calidad Año 2018”
Objeto de la auditoría:

Relevar las principales acciones u omisiones que generan los mayores costos en la Gerencia Económico Financiera, Gerencia de Prestaciones y la Subgerencia de Sistemas del Instituto


Informe de Auditoría Nº 11/18 “Responsabilidad Social”
Objeto de la auditoría:

Verificar la existencia de medidas adoptadas por el IOSFA a partir del relevamiento del ambiente laboral en cuanto a su crecimiento, capacitación, pertenencia, equidad de género, cumplimiento de cupo personas discapacitadas.


Informe de Auditoría Nº 12/18 “Evaluación de Gestión”
Objeto de la auditoría:

Verificar el cumplimiento de las acciones primarias de la Subgerencia Evaluación de Gestión (actualmente Unidad de Evaluación de Gestión).


Informe de Auditoría Nº 13/18 “Sistemas Normalizados de Gestión”
Objeto de la auditoría:

Relevar el estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y otros organismos de normalización de calidad o sistematización.


Informe de Auditoría Nº 14/18 “Registro Legajo Multipropósito”
Objeto de la auditoría:

Relevar el estado de implementación del módulo Registro Legajo Multipropósito establecido por la Secretaría de Modernización Administrativa – Ministerio de Modernización.

Informe s/Nº "Informe Intervención Previa Control de Asistencia y Presentismo"
Objeto de la auditoría:

Evaluar si el Procedimiento de Control de Asistencia y Presentismo reune los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su contribución a la consecución de los objetivos de la organización en el marco de la normativa vigente.